九三学社宿迁市委员会2016年度部门决算
发布时间：2019-07-19 作者：本站编辑 来源：本站原创 浏览次数：
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 九三学社宿迁市委员会2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 九三学社宿迁市委员会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。履行参政议政、民主监督的主要职能。
九三学社在现阶段的基本任务是：坚定不移地坚持社会主义初级阶段的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验，贯彻执行“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，维护宽松稳定、团结和谐的政治环境，高举爱国主义、社会主义旗帜，团结全体社员和所联系的知识分子，牢牢把握发展这个第一要务，不断解放思想，坚持改革开放，推动科学发展，促进社会和谐，为实现新世纪新阶段全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、开创中国特色社会主义新局面的奋斗目标，为实现推进现代化建设、完成祖国统一、维护世界和平与促进共同发展的新世纪三大任务贡献力量。
二、部门决算单位构成情况
2016年度部门决算由九三学社宿迁市委员会一个决算单位构成。本机构核定行政编制3名，实有行政人员3名。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年，九三学社宿迁市委重点围绕经济社会发展中的重大问题，加大调研力度，切实履行参政党职能，为促进宿迁经济社会平稳较快发展作出重要贡献。开展“不忘合作初心、继续携手前进”专题教育，加大了对理论问题的研究力度；紧紧围绕中共宿迁市委、市政府中心工作，加大了对事关我市全局重大课题的调研力度；扎实开展了各种社会服务活动，推进了科技成果转化，进一步加大了对经济社会发展的支持力度；坚持了“人才强社”战略，加大了对基层组织建设的指导力度；不断强化了制度创新，加大了对服务型机关的建设力度。
1、开展“不忘合作初心、继续携手前进”专题教育，不断推进我社的思想建设的目标。
2、围绕市委、市政府重点工作建言献策，积极履行了参政党职能。
3、细致周密的做好了社员培训工作，加强了干部队伍建设。
4、发挥智力优势，扎实做好了社会服务工作。
5、努力推动了参政党理论研究和社史研究工作的开展。
6、加强了内部监督制度建设，完善了内部监督机制。
7、建设了学习型机关，不断提高机关干部的综合素质。
第二部分 九三学社宿迁市委员会2016年度部门决算表
|
收入支出决算总表
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
||||||||||||||||
|
编制单位：
|
2016年度
|
|
|
金额单位：万元
|
||||||||||||||||||
|
收入
|
支出
|
|||||||||||||||||||||
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
按支出性质
|
行次
|
决算数
|
||||||||||||||
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
栏次
|
|
3
|
||||||||||||||
|
一、财政拨款收入
|
1
|
57.0
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
65.5
|
一、基本支出
|
52
|
58.2
|
||||||||||||||
|
其中：政府性基金
|
2
|
0.0
|
二、外交支出
|
30
|
0.0
|
二、项目支出
|
53
|
7.4
|
||||||||||||||
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.0
|
三、国防支出
|
31
|
0.0
|
三、上缴上级支出
|
54
|
0.0
|
||||||||||||||
|
三、事业收入
|
4
|
0.0
|
四、公共安全支出
|
32
|
0.0
|
四、经营支出
|
55
|
0.0
|
||||||||||||||
|
四、经营收入
|
5
|
0.0
|
五、教育支出
|
33
|
0.0
|
五、对附属单位补助支出
|
56
|
0.0
|
||||||||||||||
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.0
|
六、科学技术支出
|
34
|
0.0
|
|
|
|
||||||||||||||
|
六、其他收入
|
7
|
15.2
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
0.0
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
0.0
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
0.0
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
0.0
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
0.0
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
0.0
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
0.0
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
0.0
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
0.0
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
0.0
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
0.0
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
0.0
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
0.0
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
0.0
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
0.0
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
0.0
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
0.0
|
|
|
|
||||||||||||||
|
本年收入合计
|
24
|
72.1
|
本年支出合计
|
57
|
65.5
|
|||||||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.0
|
结余分配
|
58
|
0.0
|
|||||||||||||||||
|
年初结转和结余
|
26
|
12.4
|
年末结转和结余
|
59
|
19.0
|
|||||||||||||||||
|
|
27
|
|
|
60
|
0.0
|
|||||||||||||||||
|
总计
|
28
|
84.6
|
总计
|
61
|
84.6
|
|||||||||||||||||
|
收入决算表
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|||||||||||||
|
编制单位：
|
|
|
2016年度
|
|
|
金额单位：万元
|
||||||||||||||||
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||||||||||||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||||||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
||||||||||||
|
合计
|
72.1
|
57.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.2
|
|||||||||||||||
|
201
|
一般公共服务支出
|
72.1
|
57.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.2
|
||||||||||||||
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
72.1
|
57.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.2
|
||||||||||||||
|
2012801
|
行政运行
|
72.1
|
57.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
15.2
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
支出决算表
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
||||||||||
|
编制单位：
|
|
|
2016年度
|
|
|
金额单位：万元
|
||||||||||||
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||||||||||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||||||||
|
合计
|
65.5
|
58.2
|
7.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
||||||||||||
|
201
|
一般公共服务支出
|
65.5
|
58.2
|
7.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
65.5
|
58.2
|
7.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
2012801
|
行政运行
|
65.5
|
58.2
|
7.4
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
||||||||||||
|
编制单位：
|
|
|
2016年度
|
|
|
单位：万元
|
||||||||||||
|
收入
|
支出
|
|||||||||||||||||
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
|||||||||||||
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
||||||||||||||||
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
57.0
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
50.3
|
50.3
|
0.0
|
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.0
|
二、外交支出
|
32
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
本年收入合计
|
24
|
57.0
|
本年支出合计
|
54
|
50.3
|
50.3
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
|||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
2.0
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
8.6
|
8.6
|
0.0
|
|||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
2.0
|
基本支出结转
|
57
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.0
|
项目支出结转和结余
|
58
|
8.6
|
8.6
|
0.0
|
|||||||||||
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
|||||||||||
|
收入总计
|
30
|
59.0
|
支出总计
|
60
|
59.0
|
59.0
|
0.0
|
|||||||||||
|
财政拨款支出决算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
编制单位：
|
|
2016年
|
|
金额单位：万元
|
||
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
50.3
|
43.0
|
7.4
|
|||
|
201
|
一般公共服务支出
|
50.3
|
43.0
|
7.4
|
||
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
50.3
|
43.0
|
7.4
|
||
|
2012801
|
行政运行
|
50.3
|
43.0
|
7.4
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
|
||||||
|
财政拨款基本支出决算表
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
||||||||||||
|
编制单位：
|
|
|
2016年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|||||||||||||
|
人员经费
|
公用经费
|
||||||||||||||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|||||||||||
|
301
|
工资福利支出
|
23.0
|
302
|
商品和服务支出
|
15.4
|
310
|
其他资本性支出
|
0.0
|
|||||||||||
|
30101
|
基本工资
|
7.4
|
30201
|
办公费
|
1.0
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.0
|
|||||||||||
|
30102
|
津贴补贴
|
13.7
|
30202
|
印刷费
|
0.6
|
31002
|
办公设备购置
|
0.0
|
|||||||||||
|
30103
|
奖金
|
0.0
|
30203
|
咨询费
|
0.0
|
31003
|
专用设备购置
|
0.0
|
|||||||||||
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
1.9
|
30204
|
手续费
|
0.0
|
31005
|
基础设施建设
|
0.0
|
|||||||||||
|
30106
|
伙食补助费
|
0.0
|
30205
|
水费
|
0.0
|
31006
|
大型修缮
|
0.0
|
|||||||||||
|
30107
|
绩效工资
|
0.0
|
30206
|
电费
|
0.0
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.0
|
|||||||||||
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.0
|
30207
|
邮电费
|
0.4
|
31008
|
物资储备
|
0.0
|
|||||||||||
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.0
|
30208
|
取暖费
|
0.0
|
31009
|
土地补偿
|
0.0
|
|||||||||||
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.1
|
30209
|
物业管理费
|
0.0
|
31010
|
安置补助
|
0.0
|
|||||||||||
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
4.6
|
30211
|
差旅费
|
1.0
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.0
|
|||||||||||
|
30301
|
离休费
|
0.0
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.0
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.0
|
|||||||||||
|
30302
|
退休费
|
0.0
|
30213
|
维修(护)费
|
0.0
|
31013
|
公务用车购置
|
0.0
|
|||||||||||
|
30303
|
退职（役）费
|
0.0
|
30214
|
租赁费
|
0.0
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.0
|
|||||||||||
|
30304
|
抚恤金
|
0.0
|
30215
|
会议费
|
4.8
|
31020
|
产权参股
|
0.0
|
|||||||||||
|
30305
|
生活补助
|
0.0
|
30216
|
培训费
|
2.8
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.0
|
|||||||||||
|
30306
|
救济费
|
0.0
|
30217
|
公务接待费
|
1.2
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.0
|
|||||||||||
|
30307
|
医疗费
|
0.0
|
30218
|
专用材料费
|
0.0
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.0
|
|||||||||||
|
30308
|
助学金
|
0.0
|
30224
|
被装购置费
|
0.0
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.0
|
|||||||||||
|
30309
|
奖励金
|
0.0
|
30225
|
专用燃料费
|
0.0
|
30403
|
财政贴息
|
0.0
|
|||||||||||
|
30310
|
生产补贴
|
0.0
|
30226
|
劳务费
|
0.0
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.0
|
|||||||||||
|
30311
|
住房公积金
|
4.2
|
30227
|
委托业务费
|
0.0
|
307
|
债务利息支出
|
0.0
|
|||||||||||
|
30312
|
提租补贴
|
0.4
|
30228
|
工会经费
|
0.0
|
30701
|
国内债务付息
|
0.0
|
|||||||||||
|
30313
|
购房补贴
|
0.0
|
30229
|
福利费
|
0.0
|
30707
|
国外债务付息
|
0.0
|
|||||||||||
|
30314
|
采暖补贴
|
0.0
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.0
|
399
|
其他支出
|
0.0
|
|||||||||||
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.0
|
30239
|
其他交通费用
|
3.5
|
39906
|
赠与
|
0.0
|
|||||||||||
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.0
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.0
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.0
|
|
|
|
|||||||||||
|
人员经费合计
|
27.6
|
公用经费合计
|
15.4
|
||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
|
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|||||||||||||
|
编制单位：
|
2016年度
|
|
金额单位：万元
|
||||||||||||||||
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||||||||||
|
功能分类编码
|
科目名称
|
||||||||||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|||||||||||||
|
合计
|
50.3
|
43.0
|
7.4
|
||||||||||||||||
|
201
|
一般公共服务支出
|
50.3
|
43.0
|
7.4
|
|||||||||||||||
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
50.3
|
43.0
|
7.4
|
|||||||||||||||
|
2012801
|
行政运行
|
50.3
|
43.0
|
7.4
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|||||||||||
|
编制单位：
|
|
|
2016年
|
|
|
金额单位：万元
|
||||||||||||
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||||||||||||||
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
||||||||||
|
301
|
工资福利支出
|
23.0
|
302
|
商品和服务支出
|
15.4
|
310
|
其他资本性支出
|
0.0
|
||||||||||
|
30101
|
基本工资
|
7.4
|
30201
|
办公费
|
1.0
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.0
|
||||||||||
|
30102
|
津贴补贴
|
13.7
|
30202
|
印刷费
|
0.6
|
31002
|
办公设备购置
|
0.0
|
||||||||||
|
30103
|
奖金
|
0.0
|
30203
|
咨询费
|
0.0
|
31003
|
专用设备购置
|
0.0
|
||||||||||
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
1.9
|
30204
|
手续费
|
0.0
|
31005
|
基础设施建设
|
0.0
|
||||||||||
|
30106
|
伙食补助费
|
0.0
|
30205
|
水费
|
0.0
|
31006
|
大型修缮
|
0.0
|
||||||||||
|
30107
|
绩效工资
|
0.0
|
30206
|
电费
|
0.0
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.0
|
||||||||||
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.0
|
30207
|
邮电费
|
0.4
|
31008
|
物资储备
|
0.0
|
||||||||||
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.0
|
30208
|
取暖费
|
0.0
|
31009
|
土地补偿
|
0.0
|
||||||||||
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.1
|
30209
|
物业管理费
|
0.0
|
31010
|
安置补助
|
0.0
|
||||||||||
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
4.6
|
30211
|
差旅费
|
1.0
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.0
|
||||||||||
|
30301
|
离休费
|
0.0
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.0
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.0
|
||||||||||
|
30302
|
退休费
|
0.0
|
30213
|
维修(护)费
|
0.0
|
31013
|
公务用车购置
|
0.0
|
||||||||||
|
30303
|
退职（役）费
|
0.0
|
30214
|
租赁费
|
0.0
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.0
|
||||||||||
|
30304
|
抚恤金
|
0.0
|
30215
|
会议费
|
4.8
|
31020
|
产权参股
|
0.0
|
||||||||||
|
30305
|
生活补助
|
0.0
|
30216
|
培训费
|
2.8
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.0
|
||||||||||
|
30306
|
救济费
|
0.0
|
30217
|
公务接待费
|
1.2
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.0
|
||||||||||
|
30307
|
医疗费
|
0.0
|
30218
|
专用材料费
|
0.0
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.0
|
||||||||||
|
30308
|
助学金
|
0.0
|
30224
|
被装购置费
|
0.0
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.0
|
||||||||||
|
30309
|
奖励金
|
0.0
|
30225
|
专用燃料费
|
0.0
|
30403
|
财政贴息
|
0.0
|
||||||||||
|
30310
|
生产补贴
|
0.0
|
30226
|
劳务费
|
0.0
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.0
|
||||||||||
|
30311
|
住房公积金
|
4.2
|
30227
|
委托业务费
|
0.0
|
307
|
债务利息支出
|
0.0
|
||||||||||
|
30312
|
提租补贴
|
0.4
|
30228
|
工会经费
|
0.0
|
30701
|
国内债务付息
|
0.0
|
||||||||||
|
30313
|
购房补贴
|
0.0
|
30229
|
福利费
|
0.0
|
30707
|
国外债务付息
|
0.0
|
||||||||||
|
30314
|
采暖补贴
|
0.0
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.0
|
399
|
其他支出
|
0.0
|
||||||||||
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.0
|
30239
|
其他交通费用
|
3.5
|
39906
|
赠与
|
0.0
|
||||||||||
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.0
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.0
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.0
|
|
|
|
||||||||||
|
人员经费合计
|
27.6
|
公用经费合计
|
15.4
|
|||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
||||||||||||
|
编制单位：
|
|
2016年度
|
|
|
单位：万元
|
|||||||||||||
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
||||||||||||||||
|
“三公”经费
合计 |
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|||||||||||||||
|
小计
|
公务用车购置
|
公务用车运行维护费
|
||||||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|||||||||||
|
1.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1.2
|
9.2
|
3.4
|
|||||||||||
|
相关统计数：
|
||||||||||||||||||
|
项目
|
统计数
|
项目
|
统计数
|
|
|
|||||||||||||
|
因公出国（境）团组数(个)
|
0
|
因公出国（境）人次数(人)
|
0
|
|
|
|||||||||||||
|
公务用车购置数(辆)
|
0
|
公务用车保有量(辆)
|
0
|
|
|
|||||||||||||
|
国内公务接待批次(个)
|
8
|
国内公务接待人次(人)
|
72
|
|
|
|||||||||||||
|
国（境）外公务接待批次(个)
|
0
|
国（境）外公务接待人次(人)
|
0
|
|
|
|||||||||||||
|
召开会议次数(个)
|
10
|
参加会议人次(人)
|
1,452
|
|
|
|||||||||||||
|
组织培训次数(个)
|
9
|
参加培训人次(人)
|
568
|
|
|
|||||||||||||
|
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。
|
|
|
||||||||||||||||
|
政府性基金财政拔款收入支出决算表
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表
|
||
|
编制单位：
|
|
|
2016年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||||
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||||
|
功能分类编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
|
|||||||||||
|
机关运行经费支出决算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
公开11表
|
|
|
编制单位：
|
|
2016年
|
金额单位：万元
|
|||
|
项 目
|
行次
|
机关运行经费支出决算
|
||||
|
经济分类编码
|
经济分类名称
|
|||||
|
栏 次
|
|
1
|
||||
|
合 计
|
1
|
15.4
|
||||
|
302
|
商品和服务支出
|
2
|
15.4
|
|||
|
30201
|
办公费
|
3
|
1.0
|
|||
|
30202
|
印刷费
|
4
|
0.6
|
|||
|
30203
|
咨询费
|
5
|
0.0
|
|||
|
30204
|
手续费
|
6
|
0.0
|
|||
|
30205
|
水费
|
7
|
0.0
|
|||
|
30206
|
电费
|
8
|
0.0
|
|||
|
30207
|
邮电费
|
9
|
0.4
|
|||
|
30208
|
取暖费
|
10
|
0.0
|
|||
|
30209
|
物业管理费
|
11
|
0.0
|
|||
|
30211
|
差旅费
|
12
|
1.0
|
|||
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
13
|
0.0
|
|||
|
30213
|
维修（护）费
|
14
|
0.0
|
|||
|
30214
|
租赁费
|
15
|
0.0
|
|||
|
30215
|
会议费
|
16
|
4.8
|
|||
|
30216
|
培训费
|
17
|
2.8
|
|||
|
30217
|
公务接待费
|
18
|
1.2
|
|||
|
30218
|
专用材料费
|
19
|
0.0
|
|||
|
30224
|
被装购置费
|
20
|
0.0
|
|||
|
30225
|
专用燃料费
|
21
|
0.0
|
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30226
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劳务费
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22
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0.0
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30227
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委托业务费
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23
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0.0
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30228
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工会经费
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24
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0.0
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30229
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福利费
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25
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0.0
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30231
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公务用车运行维护费
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26
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0.0
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30239
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其他交通费用
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27
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3.5
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30240
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税金及附加费用
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28
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0.0
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30299
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其他商品和服务支出
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29
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0.0
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304
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对企事业单位的补贴
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30
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0.0
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307
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债务利息支出
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31
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0.0
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310
|
其他资本性支出
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32
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0.0
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399
|
其他支出
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33
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0.0
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注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
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采购情况表
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公开12表
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编制单位：
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2016年
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金额单位：万元
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项目
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行次
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采购决算
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总计
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财政性资金
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其他资金
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栏次
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1
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2
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3
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合 计
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1
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货物
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2
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工程
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3
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服务
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4
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注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
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第三部分 九三学社宿迁市委员会2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
九三学社宿迁市委员会 2016 年度收入、支出总计84.6万元，与上年相比收、支总计各增加28.21万元，增长 50.03 %。主要原因是增加一名工作人员和召开第三次代表大会。
（一）收入总计 84.6万元。包括：
1．财政拨款收入 57万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 16.58 万元，增长 41.02 %。主要原因是增加一名工作人员和召开第三次代表大会。
2．上级补助收入0万元。与上年相比增加 0 万元。
3．事业收入 0 万元。
4．经营收入0万元。
5．附属单位上缴收入 0万元。
6．其他收入15.2万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为九三市委取得的上级补助收入。与上年相比增加3.86 万元，增长34.04%。主要原因是上级加大培训、调研补助力度。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
8．年初结转和结余12.4万元，主要为 九三市委上年结转本年使用的办公、会议等资金。
（二）支出总计84.6万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出84.6万元，主要用于人员经费、办公经费、第三次代表大会费用。与上年相比增加28.21万元，增长（减少）50.39 %。主要原因是增加一名工作人员和召开第三次代表大会。
2．公共安全（类）支出 0万元。
3．结余分配 0 万元。
4．年末结转和结余19万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为上级拨付的补助资金，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
九三市委本年收入合计84.6万元，其中：财政拨款收入57万元，占 67.38 %；上级补助收入 0万元，占0 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占0 %；附属单位上缴收入 0万元，占0 %；其他收入15.2万元，占17.97 %。
三、支出决算情况说明
九三市委本年支出合计84.6万元，其中：基本支出 58.2万元，占68.79 %；项目支出 7.3万元，占 8.75 %；经营支出0万元，占 0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
九三市委2016年度财政拨款收、支总决算84.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 28.21万元，增长 50.39 %。主要原因是增加一名工作人员和召开第三次代表大会。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。九三市委2016年财政拨款支出57万元，占本年支出合计的 67.38 %。与上年相比，财政拨款支出增加16.58万元，增长41.02 %。主要原因是是增加一名工作人员和召开第三次代表大会。
九三市委2016年度财政拨款支出年初预算为57万元，支出决算为65.5万元，完成年初预算的 114.91 %。决算数大于年初预算，职工薪酬增加。
（一）一般公共服务（类）
1.民主党派及工商联事务行政运行。年初预算为 57万元，支出决算为65.5万元，完成年初预算的 114.91 %。决算数大于预算数的主要使用上年度结余。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
九三市委2016年度财政拨款基本支出43万元，其中：
（一）人员经费27.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费15.4万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。九三市委2016年一般公共预算财政拨款支出 50.3万元，与上年相比增加6.33万元，增长14.4 %。主要原因是增加一名工作人员。九三市委 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57万元，支出决算为50.3万元，完成年初预算的 88.25 %。决算数小于年初预算的主要原因是使用上年度结余。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
九三市委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出43万元，其中：
（一）人员经费27.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 15.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明。
九三市委 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出1.2万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元， 完成预算的 0 %。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的 0 %。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0 %。
3．公务接待费1.2万元。其中：
（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %。
（2）国内公务接待支出1.2万元，完成预算的 273 %，比上年决算数减少 2.19万元，决算数比上年度减少的主要原因勤俭节约。国内公务接待主要为接待上级部门指导、兄弟市委会调研等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 8批次，72人次。主要为接待上级部门指导、兄弟市委会调研。
九三市委 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出9.2万元，比上年决算数增加 7.21 万元，决算数比上年度增加及决算数大于预算数的主要原因召开第三次代表大会。2016年度全年召开会议10个，参加会议1452人次。主要为召开第三次代表大会和支社换届会议。
九三市委 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.4万元，完成预算的895 %，比上年决算数增加2.54万元，决算数比上年度增加及决算数大于预算数的主要原因换届培训和外出学习。2016 年度全年组织培训 9 个，组织培训568人次。主要为培训换届培训和外出学习。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九三市委 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0 万元，本年支出决算0 万元，年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出15.4 万元，比上年增加 12.65万元，增长460 %。主要原因是：增加第三次代表大会经费。
（二）政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。